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县委组织部2015年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；指导、协调有关部门搞好党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；组织新时期党的建设的理论研究。
(二)提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；负责县委委托管理的干部的考察任免工作；研究和指导领导班子思想政治和作风建设。
(三)研究制定干部队伍的有关政策、规定，组织落实培养选拔中青年干部工作。
(四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策制度。
(五)负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和省、市委组织部反映重要情况，提出建议。
(六)指导、规划、协调、检查干部教育工作；组织县委管理干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。
(七)调查了解知识分子工作情况，加强对知识分子工作的宏观指导；抓好优秀知识分子和乡村优秀科技人才队伍的建设。
(八)负责对干部选拔任用工作和县委、县委组织部管理的领导干部进行监督，承办有关于部问题调查审核工作。
(九)负责县委企业工委承担的工作职责。
(十)负责拟定县级机关党建工作规划并组织实施和督促检查，负责审批所属总支、支部及其书记、副书记、委员，指导所属党组织开展工作，负责县级机关人武、工会等工作。
(十一)制订或参与制订离退休干部工作的有关政策规定，配合有关部门做好老干部工作，管理县委老干部局。
(十二)完成县委和省、市委组织部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成情况
本单位
三、部门编制情况说明
县委组织部行政编制38名，行政附属编制4名，下属事业单位射阳县党员干部现代远程教育中心（挂牌：县党员电化教育中心）人员编制6名。
四、2015年度重点工作完成情况
1、深入推进干部人事制度改革，使好干部得到造就、保护、褒扬成为新常态。一是开展干部教育培训。二是履行干部选用程序。三是优化干部队伍结构。四是加强干部监督管理。
2、扎实推进党的基层组织建设，使基层组织服务发展、服务民生、服务群众成为新常态。一是实施“三严三实”专题教育。二是夯实城乡基层组织。三是探索放大党代会常任制效应。
3、从严推进组织部门自身建设，使组工干部最讲认真、最讲务实、最讲正气成为新常态。一是开展“后发崛起、组工先行”主题活动。二是建立健全内部管理制度体系。三是培树“三严三实”组工干部。
第二部分 县委组织部2015年度部门决算表
表格链接：2015年中共射阳县委组织部部门决算表
第三部分 县委组织部2015年度部门决算表情况说明
一、收入支出总体情况说明
1.2015年度县委组织部部门收入、支出各总计680.99万元，比上年相比收、支总计各增加 112.09万元，增加 16.46 %。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。其中：
（一）收入总计680.99万元。包括：
1.财政拨款收入680.99万元，为当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，与上年相比增加112.09万元，增长16.46 %。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。
2.上级补助收入 万元，为XX等事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
3.事业收入 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
4.经营收入 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
5.附属单位上缴收入 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
6.其他收入 万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
7.用事业基金弥补收支差额 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。主要为XX等单位使用以前年度累计的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计680.99万元，包括：
1.一般公共服务（类）支出 640.99万元，主要用于工资福利、行政运行、日常支出办公费用、专项工作经费等。与上年相比增加112.09万元，增长16.46%。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。
2.公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
3.社会保障和就业（类）支出40万元，主要用于建国前老党员补助等。
……（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
(3)结余分配 万元，为企业当年结余的分配情况，主要为XX等事业单位对非财政补助结余按照规定计算缴纳的企业所得税、提取职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 万元，增长 %。主要原因是 。
(4)年末结转和结余 万元，为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
2015年度县委组织部收入合计680.99万元，其中：财政拨款收入680.99元，占100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。（用饼图显示本年收入结构图）
 财政拨款收入
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
2015年度县委组织部支出合计680.99万元，其中：基本支出 680.99 万元，占100 %；项目支出 万元，占 %，主要用于 项目、 项目、 项目等；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %、（用饼图显示本年支出结构图）
 基本支出
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度县委组织部财政拨款收入680.99万元，比上年增加 112.09万元，增加16.46%。财政拨款支出680.99万元，比上年增加112.09万元，增加16.46%。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度县委组织部财政拨款支出680.99元，财政拨款支出占本年支出的100%，与上年相比，财政拨款支出增加112.09万元，增长16.46%，主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度县委组织部财政拨款支出年初预算为680.99万元，支出决算为680.99万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是 。依据支出功能分类科目，其中：
（一）一般公共服务（类）
1.一般公共服务支出县委组织部及相关机构支出（款）行政运行（项）年初预算为409.96万元，一般行政管理事务（项）年初预算为204.58万元，其他人事事务（项）年初预算为12.45万元，其他组织事务（项）年初预算为14万元，支出决算为640.99万元，完成年初预算的100%。
2.…………
（二）公共安全（类）
1.……………………
2.……………………
（三）社会保障和就业（类）
1.社会保障和就业支出县委组织部及相关机构支出（款）其他优抚（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是 。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度县委组织部财政拨款基本支出680.99万元，其中：
（一）人员经费289.75万元，主要包括：基本工资64.75万元、津贴补贴157.73万元、奖金7.66万元、社会保障缴费0.64万元、绩效工资7.75万元、其他工资福利支出51.22万元。（按照“公开06表”中实际发生的经济分类支出事项填写）
（二）公用经费391.24万元，主要包括：办公费87.59万元、印刷费4.99元、手续费 万元、水费 万元、电费 万元、邮电费2.18万元、物业管理费 万元、差旅费24.7万元、因公出国（境）费用 万元、维修（护）费 万元、会议费0.1万元，培训费24.83万元、公务接待费33.4万元、劳务费 万元、委托业务费 万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费18.08万元、其他交通费用 万元、其他商品和服务支出181.47万元，办公设备购置10.41万元。（按照“公开06表”中实际发生的经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度县委组织部一般公共预算财政拨款支出680.99万元，比上年增加112.09万元，增长16.46%。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.99万元，支出决算为680.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是 。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 640.99万元，占94.13%；社会保障和就业支出40万元，占5.87%；农林水支出 元，占 %；其他支出 元，占 %；……………。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度县委组织部一般公共预算财政拨款基本支出 680.99万元。其中：
（一）人员经费289.75万元，主要包括：人员经费289.75万元，主要包括：基本工资64.75万元、津贴补贴157.73万元、奖金7.66万元、社会保障缴费0.64万元、绩效工资7.75万元、其他工资福利支出51.22万元。（按“公开08表” 中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费391.24万元，主要包括：办公费87.59万元、印刷费4.99元、手续费 万元、水费 万元、电费 万元、邮电费2.18万元、物业管理费 万元、差旅费24.7万元、因公出国（境）费用 万元、维修（护）费 万元、会议费0.1万元，培训费24.83万元、公务接待费33.4万元、劳务费 万元、委托业务费 万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费18.08万元、其他交通费用 万元、其他商品和服务支出181.47万元，办公设备购置10.41万元。（按“公开08表” 中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明
县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费掘支出中，因公出国（境）费支出决算为 万元；占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出决算为18.08万元，占“三公”经费的35.12%；公务接待费支出决算为33.40万元，占“三公”经费的64.88%。具体情况如下：
1.2015年度因公出国（境）费用支出 万元，完成预算的 %，决算数小于预算数的主要原因是 。比上年增加 %，主要原因是 。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组 个，累计 人次。开支主要内容为 。
2.公务用车购置及运行费支出18.08万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 万元，完成预算的 %，决算数小于预算数的主要原因是 。比上年增加 %，主要原因是 。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 辆，主要为 。
（2）公务用车运行维护费决算支出18.08万元，完成预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是车辆封存一辆。比上年增加 %，主要原因是 。公务用车运行维护费主要用于 。2015年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3辆。
3.公务接待费支出 33.4万元。其中：
（1）外事接待支出 万元，完成预算的 %，决算数小于预算数的主要原因是 。比上年增加 %，主要原因是 。外事接待主要为接待 等，2015年使用一般公共预算财政拨款开支的外事接待 批次， 人次。主要为接待 。
（2）国内公务接待支出 33.4万元，完成预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，合并接待。比上年增加 %，主要原因是 。国内公务接待主要为接待上级部门、单位来射开展工作人员等，2015年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待230批次，2410人次。主要为接待上级部门、单位来射开展工作人员、国内外专家、学者、教授，招商客商等。
县委组织部2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.1万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是调整所有领导干部大会到行政大楼召开。比上年增加 %，主要原因是 。2015年度全年召开会议1个，参加会议15人次，主要为召开人事工作会。
县委组织部2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.38万元，完成预算的95.23%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。比上年增加 %，主要原因是 。2015年度全年组织培训 12个，组织培训6000人次，主要为培训“每月一大讲”参会人员。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度XX部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 万元，本年支出决算 万元，年末结转结余 万元，具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）……（款）……（项）支出决算 万元，主要是用于………………。
2.……………………
（按“公开10”表中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度县委组织部一般公共预算财政拨款收入680.99元，比上年增加112.09元，增加16.46 %。一般公共预算财政拨款支出680.99元，比上年增加112.09元，增加16.46 %。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高，全县干部量化积分考评系统、先锋综合服务平台建设等专项经费增加。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年度机关运行经费支出380.83万元，比上年增加 元，增加 %，主要原因是 。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年部门政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。采购项目主要为 ，中标单位为 ；…………。其中 项目为支持中小企业政府采购政策项目。
（三）国有资产占有情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中。一般公务用车3辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（根据本部门的情况具体列示并说明）
一、财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十五、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十七、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十八、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
二十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十二、国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。
二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十五、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
二十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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